2017年度企业质量信用报告

（三）质量检验情况

公司根据顾客的需要，本着追求卓越品质的高要求，积极采用国家标准，同时制定了严于国家标准、行业标准的企业标准，建立了比国家标准、行业标准更为严格的质量检验标准和控制手段。

公司玉米收获机产品从进货检验、过程检验以及最终检验都具有产品质量检验能力，能够满足玉米收获机出厂的要求。

进货检验方面，从抽样检验、产品审核、零部件全质量特性检验、供方过程关键工序监控等方面进行管控，保证零部件满足整机质量要求；过程检验方面，通过对加工零部件Cpk的提升，实施SPC监控，有效保证过程的稳定，同时通过过程审核、日常工艺纪律监督检查、5M变化管理等，有效保证了过程能力；最终检验方面，玉米收获机整机检验依据Q/BL001-2012《玉米收获机及调试标准作业指导》，对国标要求的出厂检验项目进行全部测试，同时增加对发动机转速、剥皮系统、提升系统、系统压力等项目，采取国内先进行牵引力压力综合测试仪、发动机转速仪进行出厂检测，确保产品出厂达到设计要求。

表1  收获机产品的检验控制模型

一般产品开展外形尺寸、安装尺寸、焊接质量、涂装质量、镀层外观质量的检验；对耐腐蚀、金相、硬度、钢质材料成分、钢质材料机械性能、焊缝熔合度、清洁度等项目委托计量理化室进行检验；对材料耐老化、耐湿热、耐火性、耐冲击等公司无检测手段的项目，由供应商提供专业的检测报告，必要时委托权威第三方机构进行。

检验岗位实施标准化作业，通过检验和审核实现产品质量的提升；检验过程依据检验指导书、检验SOP等指导性文件，保证产品质量特性验证的齐全、规范、完整。

五、产品质量责任

（一）产品质量水平

山东白龙机械是行业内首个推出当日修复的企业，最迟不超过24小时修复，为更好地回馈社会、回馈消费者，山东白龙机械一直致力于为客户提供优质的售后服务，多次率先提升售后服务水准，引领农业机械行业服务升级，打造山东白龙机械的服务品牌。

2014年9月，山东白龙机械隆重发布了“全程、全心”服务品牌，郑重做出品牌价值承诺、服务价值承诺：

（二）产品售后责任

为规范公司产品的追溯流程，从供应商到产品销售给消费者的所有阶段具有可追溯性，确保从原材料到成品的可追溯性，并有效地控制产品理赔与索赔处理，公司建立了《产品服务档案》，各类产品都在T6系统中登记原始配置编号，作为产品追溯的主要依据。

（三）企业社会责任

在企业安全管理和生产经营过程中，公司全面贯彻“安全第一、预防为主、科学治理、持续发展”的安全生产方针，持续加大安全投入，严格落实安全主体责任，创新安全管理机制，实现了安全环保“双零”目标。2013年，公司率先通过国家三级安全生产标准化企业达标。2014年，公司通过环境管理体系、职业健康安全管理体系双体系认证。通过标准化体系的建立与运行，使得企业安全管理系统更加全面，管理方法更加科学，保护了公司全体员工的健康权益，增强了业务持续性链条，履行了企业社会环境责任。

为全面落实安全生产主体责任，公司专门成立以总经理任主任的公司安全生产委员会，制定了详细的安全生产长远规划和年度工作计划，健全总经理—分管安全总经理助理—各部门一把手的安全生产团队领导小组，成立了安全委员会—车间安全员—班组安全员的三级安全监管网络体系，层层签订安全生产责任状，实行安全联保责任制，确保了安全管理横向到边，纵向到底。安全检查由公司级—安委会—车间级—班组级四级检查网络组成，对检查中发现的安全隐患和不足，由公司安全生产部统一进行督察督办。

公司安全管理突出以现场管理为重点，创新安全管理机制，重视现场每一名员工安全参与积极性提升。实行安全隐患红牌制度，通过现场危险源红牌可视化，促使班组对较大风险的自主发现和解决。实施安全合理化建议与安全改善创新激励，进一步激发一线员工安全参与的积极性。

公司重视安全技术改造工作，持续加大安全投入。增加焊接机器人、电瓶叉车、焊接移动除尘器、专机线除尘系统、加工中心吸屑装置等，改造等离子切割机、抛丸机，降低劳动强度，减少工作环境有害烟尘、粉尘等排放，保护员工职业健康，并进行焊接、打磨、喷漆进行有毒有害物质浓度检测、接触职业危害人员体检等，总计投入2000余万元。

公司积极履行社会责任，重视环境保护工作，坚持绿色发展，集约生产。表面防护采用环保电泳漆，生产过程中，使用环保型油漆，避免产生二甲苯等有害物质。酸洗、磷化废液属于危险废物，由供应厂家回收处置；在废气治理方面，喷漆流水线采用水旋或水帘式漆雾净化装置，处理后经高排气筒达标排放，喷漆烘干废气采用活性炭吸附装置进行净化处理，废气处理效率达90%。抛丸机安装除尘器，除尘效率达到80%。改造天然气锅炉，产生废气经高排气筒达标排放；在降噪、减噪方面，公司选用性能优良、运行噪声小的设备，采取吸声、隔声和消声措施，种植绿化减噪隔离带，通过建筑物的遮挡及距离衰减作用等，减轻噪声对周边环境的影响；在固体废弃物处置方面，实行垃圾分类处理。

山东白龙机械坚持诚信经营、持续发展，肯定利益相关方对企业的贡献，并不断进行改进，与利益相关方共担责任，共同创造和分享财富，始终如一地积极履行社会责任，投身社会公益事业，为企业创造了良好的经营环境，在企业快速发展、经济效益大幅提升的同时，也取得了良好的社会效益。

山东白龙机械确立了以节能环保、扶贫救灾、捐资助学、安排下岗职工就业、支持文化体育事业发展等作为企业公益活动的重点方向，制定了公益项目规划，每年安排的公益费用预算超过200万元。

近年来，公司在加快发展的同时，积极承担社会责任，投身社会公益事业，在环境保护、扶贫帮困、捐资助学、支持文化体育事业发展等方面做了大量工作，取得了良好的社会效益。

（四）质量信用记录

在报告期内，未发生监督抽查不合格、质量安全事故、产品因质量问题被通报的不良记录。

第三部分  报告结语

从过去到现在，山东白龙机械心无旁骛，始终专注于农业机械领域，实施卓越绩效管理，在一些方面得以凝聚力量、小有所成，这是极其宝贵的经验。然而，我们也深知，成就卓越企业不是朝夕之功，需要付出长期的努力，可能要十几年，甚至几十年，成就卓越只有进行时，没有完成时。

从现在到未来，山东白龙机械将继续以“制造农民满意的产品”为鞭策，持之以恒，博采众长，厚加积累，发展自我，超越自我，战胜自我，为成为国内领先的农业机械企业而奋勇前进！