2017年度企业质量信用报告

 

 

 

2017年度企业质量信用报告

 

 

 

中化山东肥业有限公司

 

二〇一八年一月

 

 

目录

第一部分报告前言…………………………………………………………… …………………3

一、编写规范………………………………………………………………………………………3

二、企业高层致辞…………………………………………………………………………………3

三、企业简介………………………………………………………………………………………4

第二部分报告正文…………………………………………………… …………………………6

一、企业质量理念…………………………………………………………………………………6

二、企业质量管理…………………………………………………………………………………7

（一）质量管理机构………………………………………………………………………………7

（二）质量管理体系………………………………………………………………………………7

（三）质量风险管理………………………………………………………………………………9

质量投诉处理……………………………………………………………………… ……………9

质量风险监测…………………………………………………………… ………………………9

应急管理…………………………………………………………………………………………10

三、质量诚信管理………………………………………………………………………………10

（一）质量诚信管理……………………………………………………………………………10

（二）质量文化建设……………………………………………………………………………11

四、企业质量基础………………………………………………………………………………12

（一）企业产品标准……………………………………………………………………………12

（二）企业计量水平……………………………………………………………………………13

（三）认证认可情况……………………………………………………………………………13

（四）质量检验情况……………………………………………………………………………15

五、产品质量责任………………………………………………………………………………16

（一）产品质量水平……………………………………………………………………………16

（二）产品售后责任……………………………………………………………………………17

（三）企业社会责任……………………………………………………………………………18

（四）质量信用记录……………………………………………………………………………20

第三部分报告结语………………………………………………………………………………20

 

 

第一部分 报告前言

一、报告编写规范

本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。

报告组织范围：中化山东肥业有限公司。

报告时间范围：2017年1月-2017年12月。

报告发布周期：1次/年。

报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。

报告获取方式：公司将以中化山东肥业有限公司官网为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。

二、企业高层致辞

品牌是企业的质量之魂，质量是企业发展的基石、离开高品质的产品和优质服务，企业的品牌就成为无源之水、无本之木。

10多年来，中化山东肥业有限公司（以下简称山东肥业）以质量为中心，以全员全过程参与为基础，逐步形成了“做人：诚信合作善于学习；做事：认真创新追求卓越”核心价值观和“以人为本市场为先管理为实效益为上”的经营理念。力求通过不断创新，提供最为可靠的产品和服务，使客户持续获得最大价值的回报。

公司提出了以“一流的质量赢得市场优质的服务感动顾客”的指导思想，一切以顾客为关注焦点，从产品的全生命周期体现为顾客着想的思想，自产品设计开始，从采购、生产、物流、营销以及服务等环节处处强调质量安全，使产品能够持续不断的满足顾客的要求。以顾客为关注焦点，就是要以高质量的产品、优质的服务奉献给广大农民朋友，与广大的经销商、供应商等相关方，要结成战略伙伴关系，实现互利、互惠、共赢；只有心系客户、心存感恩，才能以高品质的产品和服务，赢得客户的尊重、信赖，赢得竞争对手的尊重，赢得社会的认可。

对顾客诚信，就是把客户的利益放在第一位，以模范的合作精神和竭诚的服务意识为广大客户提供高品质的产品和服务，与客户结成利益共同体，谋求共同发展，创造美好未来。对股东诚信，就是慎重决策竭力所为，为股东创造最大价值；对员工诚信，就是要让员工有归属感，为员工提供优良的工作、生活环境；对相关方诚信，是坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出应有贡献。

中化山东肥业公司党委书记、总经理： 朱志锋

三、企业简介

山东肥业公司成立于2004年3月，是全球500强企业——中国中化集团公司在山东临沂经济开发区投资设立的集生产制造、技术研发和农化服务为一体的复合肥生产企业。

公司占地900亩，注册资本1亿元人民币。公司目前总资产64346万元，其中固定资产投资36030万元，拥有三套复合肥生产装置，5条复肥生产线，1 条BB肥生产线，综合生产能力达70万吨，另配有一套硫酸钾铵装置，年产硫酸钾5万吨，一套硫磺制酸装置，年产硫酸30万吨，解决部分原材料供应问题，降低复合肥的生产成本，提高公司产品的市场竞争力。

依托集团公司在全国建有的18家销售分公司、2000个分销中心的辐射带动，产品已经覆盖全国26个省份主要农业区，并出口东南亚等国家和地区。

公司现有人员337人，技术人员36人，检验人员15人，中高级工程师58人，公司是全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会的委员单位，参与制修订30余项国家和行业标准、地方标准。

近三年来，公司参加审查的肥料标准有：复混肥料（复合肥料）GB15063-2009、脲铵氮肥（HG/T4214-2011）、《尿素》、《尿素硝铵溶液》、《稳定性肥料》、《复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定》、《缓释肥料》、《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》、《水溶性磷酸一铵》、《脲醛缓释肥料》、尿素中多肽含量的测定（DB37/T2121-2012）、硝基复合肥料（HG/T4851-2016）等国家标准、行业标准20多项。制定企业标准12项，并组织开发了多肽、含钙氮肥、硫磷酸铵等新产品。公司参与起草的《脲铵氮肥》HG/T4214-2011，硝基复合肥料（HG/T4851-2016）获得临沂市标准创新奖。

早在2006年，山东肥业就在中化农业事业部各子公司内率先通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证“三标”一体化管理体系认证。并于2006-2017年连续11年顺利通过“三标”管理体系认证和年度监督审核。2013年通过“环保生态肥料产品”认证。

2017年12月，公司通过国际肥料工业协会组织颁发的《保护与可持续产品管理》标准认证证书（简称P&S认证），说明中化农业在企业发展过程中，更加注重保护生态环境及人身财产健康安全，创造人与自然、环境、社会、和谐发展，友好相处的新境界，这也印证了中化农业“依托核心科技，秉承业界良心，实现种植高效、农产安全，让环境更持续、农民更富足、农业更美好”的伟大使命。

几年来，公司紧跟市场变化，抓住机遇，及时调整产品结构，同时通过推进精益管理，技术创新，使公司的市场竞争力得到进一步的提升，企业效益水平连年提高，2015～2017年营业总收入分别为90050万元、54746万元、80990万元，上缴税收分别为1088万元、1466万元、2432万元，上缴税收呈现逐年上升趋势，成为临沂经济技术开发区纳税大户。

完成研发项目50多项，有15项成果实现产业化。申请熔融塔式造粒复合肥技术等7项发明专利，获国家授权，获科技奖3项。

在国家、省、市各级质检部门组织的监督抽查中，公司产品始终保持100%的合格率。产品销售除覆盖全国二十多个主要农业省份外，还远销东南亚等国际市场。

公司先后荣获了“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“国家环保工作先进企业”、“省级高新技术企业”、“山东省认定企业技术中心”、“山东省农资经营优秀诚信企业”、“山东省安全文化建设示范企业”、“临沂市花园式单位”、“临沂市劳动关系和谐企业”、“大临沂、新临沂创业功臣”、“临沂市市长质量奖”、“临沂市首届标准创新贡献奖”、“守合同重信用企业”、“山东省著名商标”、“山东省名牌产品”等荣誉称号。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 报告正文

山东肥业公司自2004年成立以来，一直专注于复合肥的生产制造，始终坚信质量是企业的生命。经过10多年的发展，公司拥有先进的生产制造设施和完善的质量管理体系。

2006年，公司一次性的通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，并于2013年通过“环保生态肥料产品”认证。2017年5月通过测量管理体系认证；2009年学习、导入了卓越绩效管理模式，2009年获得首届临沂市市长质量奖个人奖提名奖，2011年获得临沂市市长质量奖。2009年，获评山东省认定企业技术中心和省级高新技术企业，2017年底被山东省拟认定为高新技术企业并公示。

一、企业质量理念

公司党委书记、总经理朱志锋同志率领公司全体员工奋力拼搏、与时俱进，以“全心全意为中国农民朋友服务”为己任；致力于打造“成为全中国具有领先地位的复合肥生产和研发基地”的愿景，坚持“做人：诚信合作善于学习；做事：认真创新追求卓越”的核心价值观，最终要将中化山东肥业公司建设成为“受人尊敬的农业投入品综合服务商”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1  山东肥业公司的企业文化

通过10余年的企业文化的累积沉淀，公司形成了中化山东肥业特有的质量理念：

质量方针：技术领先有效控制；创新管理追求卓越

质量观：产品就是人品，诚信铸就品牌

全面质量理念：全员，全过程，无缝隙

制造质量理念：清洁高效、优质低耗

精益管理理念：精益从心开始改善从我做起

诚信理念：不制造、不传递、不接收、不隐瞒、不虚报质量缺陷信息和资料

二、企业质量管理

（一）质量管理机构

为全面贯彻“做人：诚信、合作、善于学习；做事：认真、创新、追求卓越”的核心价值观，强化公司质量管理工作，进一步提升产品质量，完善质量管理体系，提高公司的核心竞争力，公司设有质量管理工作的最高决策和协调机构——质量管理领导小组，由公司的总经理任组长，分管质量技术副总任副组长，质量经理、各部门负责人及生产负责人任组员。领导小组下设管理办公室，质量经理任办公室主任，具体负责公司的质量管理工作。

质量管理领导小组主要职责：

（1）贯彻落实国家有关质量的法律、法规、方针、政策和相关标准；

（2）决策审批公司质量发展规划、质量方针目标和年度质量工作计划；

（3）持续改进质量管理体系，通过体系有效运作确保产品质量稳定；

（4）对公司质量运营中出现的重大质量事故和问题进行调研、分析，审批处理、整改方案和责任追究考核意见；

（5）安排部署公司专项质量攻关和改进项目，必要时以扩大会议的形式把优质供应商纳入进来；

（6）监督、检查质量问题、改进项目的处理落实情况。

公司组织机构健全、完善，设有生产、设备、安全、质量、物流、销售、市场服务等主管部门或人员，从组织结构设置上保证了质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性。

公司通过建立质量方针和质量目标，并进行系统策划，定期有效实施质量管理体系内部、外部审核、管理评审等一系列活动，生产、技术、质量管理等部门实施运营系统的质量控制和质量保证活动，保证公司质量目标的实现和持续改进。

（二）质量管理体系

公司经过多年坚持不懈的努力，拥有了先进的生产设施和完善的管理体系。2004年建厂之初，公司开始宣贯ISO9001、ISO14001、 OHSAS 18001标准活动，在贯标、认证活动中，公司成立专门的组织领导机构，标准认证办公室，总经理负总责，管理者代表具体负责宣贯管理体系标准的推进实施，通过贯标，促进公司内部管理的规范化、科学化，提高产品质量水平。

2006年，公司一次通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。公司严格按照管理体系要求，层层落实质量责任，质量意识深入人心。在国家、省、市各级质检部门组织的监督抽查中，公司产品始终保持100%的合格率。2009年学习、导入了先进的管理标准——卓越绩效管理模式，2009年获得首届临沂市市长质量奖提名奖，2011年获得临沂市市长质量奖。

 

 

 

 

 

图2  山东肥业获得的质量奖证书

公司根据战略规划，策划建立公司级质量管理目标，各职能部门逐级分解质量目标、制定措施保证计划，并逐级分解到部门和车间层级，形成了公司—部门（车间）—岗位的三级质量目标管控体系，保证公司级质量目标的顺利完成。

公司在质量管理体系运行过程中，根据组织机构变化、标准更新，及时对公司质量管理体系文件进行换版修订，目前形成质量管理体系程序文件30个；并根据实际公司需要和公司标准化推进计划，形成了包括供应商、承包商管理、安全施工质量跟踪管理办法、监视和测量设备管理、实验室LIMS系统运行管理、产品质量考核管理细则、产品召回管理制度、市场商务事件管理制度等覆盖质量管理全过程的50余个质量管理制度、标准文件，保证了质量管理体系的正常运行。

公司为保证质量工作的正常开展及持续改进，采用岗位练兵、技能比武、HSE方面的培训等，从质量意识教育、质量知识培训、技能培训三方面对包括高层领导到一线员工全员进行质量培训和教育，并且外延至经销商以及供应商人员，在公司的培训管理体系架构下开展质量培训工作。公司对每次培训开展必要的考核评估，以便对培训效果进行确认，达到学以致用的目的。

图3  山东肥业公司培训体系

通过近几年持续在质量和教育方面的培训投入，取得明显效果，员工流失率持续降低，大专院校、科研院所等与公司达成战略合作伙伴，不但为公司的发展提供智力支持，而且丰富了公司产品品种，产品质量也持续提升，部分装置产品一直保持在行业领先地位，为公司的质量管理工作奠定坚实基础。

为加快质量改进步伐，公司建立了产品质量内控标准，公司按照责、权、利相结合原则，制定实施了《质量投诉处理管理办法》、《产品质量问题内部责任界定考核标准》，针对公司在进货检验、生产控制过程中发现的原材物料不合格，对责任供应商实施索赔，对产成品发运前出现的质量指标、产品板结、粉化等不合格，则按照生产经济责任制的规定，考核生产车间，产品出厂后出现质量问题的，经落实确实属于产品质量原因的，根据各部门、车间责任大小落实并承担责任。通过实施质量追溯，对各岗位人员出现质量责任进行正负激励，为公司质量提升起到了极大的推动作用。

（三）质量风险管理

1.质量投诉处理

中化集团公司建立400服务热线、并在电视台主要农业频道、网站/微信平台等渠道保持与顾客持续接触，公司制定了《顾客投诉处理流程》，建立了顾客投诉处理机制。营销部是市场顾客投诉处理的主责部门，对顾客投诉信息进行整理并传达到相关责任人，要求责任人在顾客要求的时间内给予回复，需要现场处理的，调度区域经理到现场处理。确保顾客投诉能够得到有效、及时地解决，达到顾客满意。

2.质量风险监测

为有效控制风险，规范管理、促进发展、维护正常的生产、经营、管理秩序，落实各级各岗位风险责任制，公司制定了《危害评价和风险辨识控制程序》。

企管与人力资源部每年组织生产、HSE等部门对收集到的国家和各省市法律法规或市场有关的制度要求进行辨识，识别其与公司产品及管理的相关性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总目录，便于进行控制管理。

对于客户方提出的产品质量方面的特殊要求时，营销部门将作为订单评审的重要输入内容。生产、技术、工艺、质控等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。产品风险的评估分为如下几个阶段：

（1）在产品设计阶段，研发技术中心列出主要工艺设备、设施及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、保障性等，充分考虑其SQDC指标，找出所有潜在的失效模式（DFMEA），并分析其可能的后果。

（2）在产品工艺设计阶段，安全、工艺、质量部门负责对产品的生产制造环节风险进行评估，列出所有涉及的制造工艺，找出所有潜在的失效模式（PFMEA），并分析其可能的后果。

（3）项目质量负责人对产品的质量检验、实验过程进行风险评估，列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素。

当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时，相关单位会重新按照上述流程及要求对产品进行风险评估。

3.应急管理

公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案，成立了以总经理为组长的质量安全事故应急处理小组，应急处理小组包括公司设计研发、质量、法务、售后服务、市场等部门成员在内。

公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针，确立了重大质量安全事故24小时响应处理机制。

三、质量诚信管理

（一）质量诚信管理

诚信是山东肥业的经营理念：对顾客的诚信，就是把客户的利益放在第一位，以模范的合作精神和竭诚的服务意识为广大客户提供高水准的产品和服务，与客户结成利益共同体，谋求共同发展，创造美好未来。对股东的诚信，就是慎重决策竭力所为，为股东创造最大价值；对员工诚信，就是要让员工有归属感，为员工提供优良的工作、生活环境；对相关方诚信，是坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出应有贡献。

山东肥业承诺提供给顾客高品质的产品和服务，高品质从源头设计开始，实行“精益化生产”，从设计上杜绝“六大浪费”，避开了生产和设计中的不合理因素，达到实现产品最优质量与最高效率的完美结合。

采购过程控制：建立了供应商全生命周期的管控流程。制定了合格供方评价标准，引进的供应商必须通过质量管理体系认证，必须满足质量、交付、成本等的指标；供应商选择时，开展以质量保证为主要内容的现场考察；供应商引进过程中开展先期的质量策划和保证计划；供应商合作过程中，建立了以质量为主要内容的考核评价机制，对供应商质量表现进行分级管理，开展实施质量改进和审核活动；严格按照供应商淘汰流程，对不满足公司质量要求的供应商及时进行淘汰和更换。

精益生产制造管理：按照工艺设计、生产过程、关键质量控制三大环节对制造过程进行监控，并引入精益生产模式，对全过程进行管理。执行工艺设计与管理程序、生产控制程序、生产设备控制程序、工艺装备控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、监视和测量设备控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等，对产品从生产准备和原材料投入到成品产出整个生产过程进行有效控制，确保产品实物质量全面符合设计、工艺、标准和合同要求。

售后服务方面：建立了市场服务考核制度，规范供应商和用户的培训管理，定期开展客户走访活动，建立质量信息反馈和质量改进的渠道，收集客户反馈，改进建议；实行公司月度质量经营分析例会、产供销联动调度会、周质量调度专题会等三级质量会议制度，对客户及生产环节反馈问题进行及时分析和解决。

经过持续开展质量提升和质量诚信活动，公司逐步在行业内确立了自己的品牌地位和市场形象。分别于2011年获“临沂市市长质量奖”，2012-2013年度、2014-2015年度获得山东省“守合同重信用”企业，连续两次获得“山东省著名商标”称号，2017年12月获评“山东省名牌产品”称号。对打造山东企业的品牌先进制造，实现公司的战略发展发挥着重要的示范带动作用。

 

 

 

 

 

 

 

图4山东肥业获得的荣誉奖牌

（二）质量文化建设

企业根深叶茂源于思想和文化传承。山东肥业公司在长期的风雨历程中，以德立人，务实兴业，留下了一个又一个闪光的足迹。传承与创新，积淀了许多优秀的文化基因。

在理念层面，“以顾客要求为宗旨，以顾客满意为标准”、“坚持零缺陷，第一次就做正确”、“质量就是企业的生命，质量是我们的饭碗”的质量意识已深入每个中化人的脑海中。

公司从质量管理体系进行梳理、监控和考核的职能出发，通过质量目标激励、质量索赔、质量责任落实、日常质量岗位激励等措施，深入推进质量责任落实。

我们每个人的工作，所提供的产品和服务，都深刻地烙印着我们的意识、精神状态和价值观，反映着我们对待工作、对待客户的态度。

所有的尊重都是相互的。我们只有心系客户、心存感恩，才能以高品质的产品和服务，赢得客户的尊重、信赖，赢得竞争对手的尊重，赢得社会的认可。这就是公司对质量观“产品就是人品诚信铸就品牌”的诠释。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准

山东肥业积极采用国际标准、国家先进标准，制定、实施严于国家标准、行业标准的企业内控标准。目前拥有国家标准、行业标准、企业标准、国际标准和国外先进标准40多项，其中自行制定的企业标准10多项。

山东肥业公司通过制定、实施大量的企业标准实现了企业规范化管理和规范化运作，并建立了完善的标准管理系统。严格实施国家标准、行业标准，复合肥产品质量水平领先于国内同行业。2011年6月，通过山东省质监局标准化认证，获AA级标准化良好行为企业。

 

 

 

 

 

 

 

 

图5山东肥业获得AA级标准化良好行为证书

中化山东肥业积极主持或参与国家标准、行业标准的制修订工作，到目前为止共参与制修订国家标准、行业标准6项。公司为全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员单位，为肥料和土壤调理剂标准化工作做出了突出贡献。2012年9月，获临沂市标准创新贡献奖。

 

 

 

 

 

图6山东肥业获得的标准创新贡献奖证书

（二）企业计量水平

山东肥业于2007年通过了省质量技术监督局完善计量检测体系的确认，获得省技术监督局计量保证体系合格称号。2016年底，公司依据GB/T19022-2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》建立了计量管理体系，完善各种计量管理制度，加强对测量过程的控制管理，保证测量数据输出的可靠性，实现计量管理体系的持续改进。2017年取得测量管理体系认证证书。

图7山东肥业获得测量管理体系认证证书

（三）认证认可情况

山东肥业主导产品为复混（合）肥料、掺混肥料、缓释掺混肥料、稳定性复肥等，国内肥料产品无强制性产品认证要求，公司十分注重认证工作的开展与申报，2013年申请并获取了环保生态肥料自愿性产品认证。

“环保化肥”和“化肥中重金属含量”的问题还未被列入强制性范畴，实施此项认证为企业带来了积极的意义：

1、有助于企业加强环保意识，从生产所需采购的源头开始把关，将生态环保理念扩展到企业的每一项安全、生产步骤中去，树立良好的社会形象和公共意识。

2、有利于提升化肥生产企业的社会责任，填补化肥自愿性环保产品在认证认可方面的空白，同时在社会上倡导优先发展、生产和使用环保生态化肥的理念。

3、有利于为企业提供额外的择优评定依据，并在政府的行政性检查中节省某些项目的检查审核环节，更可能得到税收方面的优惠政策，最终得到实际的实惠，节省企业的成本。

4、有利于加强环境保护理念的深入推广，减少施用有害物质含量超标的化肥对于土壤、空气、水源等环境资源的破坏。以及减少可能带来的对于人畜身体的损害。

5、有利于引导社会舆论，引起社会共鸣，并最终使获得认证的企业更快速的被终端用户所接受。

6、响应国家政策的重点，针对2010年国家重点排查环保不达标企业的行动方针，从多个方面自我强化、自我监控，起到行业表率的作用。

 

 

 

 

 

 

 

图8山东肥业获得的环保生态肥料产品认证证书

2006年公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。至今已连续11年通过三体系认证及监督审核。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图9山东肥业通过质量、环境和职业健康安全体系认证认证证书

2017年12月，公司通过国际肥料工业协会组织颁发的《保护与可持续产品管理》标准认证证书（简称P&S认证），说明中化农业在企业发展过程中，更加注重保护生态环境及人身财产健康安全，创造人与自然、环境、社会、和谐发展，友好相处的新境界，这也印证了中化农业“依托核心科技，秉承业界良心，实现种植高效、农产安全，让环境更持续、农民更富足、农业更美好”的伟大使命。

 

 

 

 

 

 

图10山东肥业通过P&S认证证书

（四）质量检验情况

公司根据顾客的需要，本着追求卓越品质的理念，积极采用国际标准、国家标准，同时制定了严于国家标准、行业标准的企业标准，建立了比国家标准、行业标准更为严格的质量检验标准和控制手段。

公司复合肥产品从原料入厂检验、生产过程检验以及最终产品出厂检验都具有产品质量检验能力，能够满足复合肥产品出厂标准的要求。

进货检验方面：从质量检验计划、质量验收标准、检验规程、抽样检验、产品质量特性检验、合格供方评价等方面进行管控，保证原材料质量满足公司生产要求；

过程检验方面：通过对中间过程的控制，通过实施DCS集散控制系统，有效保证过程的稳定，同时，通过LIMS系统、日常工艺、安全、质量等监督检查、6S检查等，有效保证了过程能力；

最终检验方面：目前，复混肥料（复合肥料）产品的检验依据GB/T 15063-2009《复混肥料（复合肥料）》国家标准，对国标要求的出厂检验项目进行全部测试，同时，公司还增加国家标准没有规定的产品颗粒强度、碎屑率、圆整度等项目，采取国际上最先进温度滴定仪、定氮仪等设备进行出厂检测，确保产品出厂达到设计要求。

 

 

 

图11山东肥业公司复合肥圆整度测定仪

表1  复合肥料产品外观检验项目

对于复合肥产品的外观颜色、松散度等外观质量的检验，由生产、车间、营销物流等部门进行检测；对于产品内在养分指标、产品水分、氯离子含量、粒度、颗粒强度等指标，由公司中心化验室进行检验；中化集团公司每季度对企业产品进行监督抽样检验，检验结果与控股企业领导层的绩效挂钩。

公司所有的检验业务均实施标准化作业，通过检验和审核及改进等实现产品质量的提升；检验过程依据检验操作规程、检验国家标准等指导性文件，保证产品质量特性验证的齐全、规范、完整。

五、产品质量责任

（一）产品质量水平

山东肥业公司产品执行《复混肥料（复合肥料）》GB 15063-2009国家标准，缓释掺混肥执行《缓释肥料》GB/T 23348—2009和《掺混肥料》GB 21633—2008国家标准，稳定性肥料执行《复混肥料（复合肥料）》GB 15063-2009国家标准和《稳定性肥料》HG/T 4135-2010行业标准，并已在“企业产品标准自我声明公开系统平台”公示；公司制定了严于国家标准的企业内控标准，在现有国家标准的基础上氮、磷、钾养分含量分别提高0.2%，减少因产品养分波动出现的产品质量问题；同时，增加产品松散度、碎屑率的检测及缩二脲含量的限量标准，并将产品水分严格控制在1.2%以内，避免出现产品板结导致机播施肥困难，复合肥产品质量达到国内领先水平。

 

 

图12山东肥业《产品质量标准》和质量稳定合格证明

（二）产品售后责任

山东肥业公司为加强公司的售后服务管理，专门成立了市场服务部，制定了《农化服务管理指导手册》，《中化山东肥业有限公司复合肥产品召回管理规定》等制度，规范售后服务管理。2017年度，累计开展各类农化讲座219场，人数共计9322人左右。其中接待客户来厂参观并组织讲座186场，派出农化专员出差提供市场讲座105场，为客户测土配方施肥建议合计847份，为指导用户科学施肥提供了理论依据，获得客户和分公司的一致好评，增强了客户对我司产品及我司的信心。

公司每年对客户进行满意度调查，将客户需求和反馈进行有效改进。2017年，公司开通两部热线电话，由市场部热线专员负责对客户提出的相关问题给予详细解答并给出合理的建议；2017年底发起产品质量满意度调查，共收回调查问卷102份，调查统计结果显示，山东肥业用户满意度在88分。

通过开展农化讲座、测土施肥、产品试验示范、开设服务热线等多种形式的农化肥务活动，提升了公司的质量信誉和市场形象。

本报告期内，未发生产品召回情况。

表2：客户满意度统计表

序号	1	2	3	4	5
分值范围	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
数量	6	30	41	21	4

图13山东肥业公司顾客满意度分析图

图14山东肥业公司开设的科学施肥示范村和示范田

 

图15山东肥业公司顾客满意度调查图表

 

（三）企业社会责任

公司积极履行社会责任，重视环境保护工作，坚持绿色发展，积极响应省、市环保局关于清洁生产审核的工作安排和部署，进一步提高公司环境保护管理水平，从源头削减污染，提高资源能源利用效率，减少生产、服务过程中污染物的产生和排放，最大限度地节约资源能源，更好保护生态环境。

公司配备HSE委员会，HSE总监，设立HSE部负责公司HSE管理工作。HSE部根据安全生产检查和隐患整改管理制度，组织日常、月度、节前、专项、季度等检查，及时将检查的结果发布到公司平台督促相关部门进行整改。定期对隐患整改情况进行落实，对完成不力的部门进行考核。对检查中发现的违章、违反公司规定的行为进行考核，每月进行排名，每年进行综合排名，根据排名对相关部门进行绩效考核。

公司于2008年4月份全面启动清洁生产审核工作，并于2009年通过省专家组的清洁生产审核验收，并于2014年通过第二轮清洁生产审核验收。通过清洁生产审核，使我公司真正实现了节能降耗、减污增效的目标,取得了良好的经济效益和社会效益。

2014-2016年，公司累计投资2100余万元，对喷浆，氨化、熔体等车间深入进行环保提升改造，并率先完成喷浆车间、20吨锅炉超低排放改造，做到了大气污染物和污水全部达标排放，2016年公司被评为国家“十二五”石油化工行业环境保护先进单位。

山东肥业在坚持科学发展观，以节煤、节电、节水为重点，加强能源科学管理，坚持管理与技术创新，切实加快产业技术改造，提升产品产业科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业竞争力、促进了企业高速、高效发展。山东肥业先后实施了水资源梯级综合利用节省一次水10万m3/年、氨站蒸发器热源替代节省蒸汽、脲甲醛工艺应用、喷枪改造、高塔混合槽增容等，产量提高了5-10%，吨肥能耗逐年下降2.5%左右，每年均能完成政府部门下达的节能任务。2015年通过能源管理体系评价，2016年自愿加入全国碳排放权交易市场，积极履行温室气体减排社会责任。同时山东肥业对燃煤进货标准进行了规范，保证了灰份≤15%，硫份≤0.6%，符合地方大气污染防治的约束性指标。按照2017年临沂市大气污染攻坚行动方案要求，公司相继对10万吨/年氨化造粒装置除尘进行改造，拆除原有技术落后的除尘室装置，增加2套袋式除尘装置，除尘效率更高，20吨蒸汽锅炉停运，对10万吨/年氨化造粒装置实施煤改气清洁能源改造，投入环保专项资金220余万元，2017年环境保护投入费用738万元。

山东肥业有限公司坚持诚信、合作、认真做事，认真创新、最求卓越的核心价值观，始终如一地积极履行社会责任，在加快发展的同时，积极承担社会责任，投身社会公益事业，在环境保护、扶贫帮困、捐资助学等方面做了大量工作，也取得了良好的社会效益。

（四）质量信用记录

表3山东肥业近年来质量信用记录

在报告期内，未发生监督抽查不合格、质量安全事故、出口产品因质量问题被国外通报的不良记录。

第三部分 报告结语

自2004年建厂至今，山东肥业始终专注于复合肥料的加工制造，追求卓越绩效管理，走出了一条质量效益型的发展道路。同时也深知，要实现企业愿景，不是朝夕之功，需要公司全体干部员工为之付出长期的努力，追求卓越品质我们始终在路上。

展望未来，山东肥业将继续坚持“技术领先，有效控制，创新管理，追求卓越”的质量方针不动摇，发展自我，超越自我，战胜自我，争取早日实现企业愿景——“成为全中国具有领先地位的复合肥生产和研发基地”。