临沂市百花源毛毯制造有限公司

二0一七年四月

 

目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 报告前言

 一、报告编制规范

（一）报告内容客观性声明

本公司保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，力求客观、全面的披露公司在质量管理、产品质量责任、诚信体系建设等方面的理念、制度、措施及取得的绩效等，并对其内容的客观性、真实性负责。

（二）报告组织范围

临沂市百花源毛毯制造有限公司。

（三）报告时间范围

2016年1月1日至2016年12月31日，考虑到披露事项的连续性，部分内容延伸出上述时间范围。

（四）报告发布周期

本年度报告为第一次发布，1次/年 。

（五）报告数据说明

报告中所有数据均来自公司内部统计报表，数据真实、有效。

（六）报告获取方式

本报告以电子版和纸质版两种形式发布，电子版可在公司网站（http://www.bhyblanket.com/）查询阅读。

二、企业高层致辞

公司自成立以来秉承“因为我们专业，所以我们出色；客户的要求将是我们永远的追求” 的企业理念，通过艰苦创业、锐意进取，建立了以“产品、市场、管理、服务”四轮驱动为基础，以“技术、人才”为动力源的企业发展模式；依照现代企业管理制度，不断开拓国内外市场，积极开发新优名特产品，凭着良好的合作精神、健全的内部管理制度和专业的管理经验，百花源人将一如既往地踏实工作，与您一起共绘宏图，共创伟业！公司及全体员工竭诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

三、公司简介

临沂市百花源毛毯制造有限公司座落在垛庄镇工业园区，2009年注册成立，注册资金1110万元，公司占地400余亩，建筑面积26万多平方米，现有员工700多人，机械设备600多台套。主要从事高档毛毯、床上用品加工销售等业务，是一家集研发、设计、生产、运输、销售于一体工厂化、现代化的纺织企业。公司自主研发的“百花源”和 “圣菲兰”两个品牌，产品远销欧洲、南非等十几个国家，深受客户的喜爱。公司是国家工信部“工业信息化运行形势样本企业”、“临沂市中小企业局维权协会常务理事单位”被表彰为“山东省诚信企业”、蒙阴县“重点建设项目”；连续三年被评为“蒙阴县纳税大户”、“临沂市百名诚信重义经营单位”、“临沂市安全生产先进单位”。公司在2015年被认定为“市级企业技术中心”获得蒙阴县“科学发展突出贡献企业”，2016年通过高新技术企业验证。

公司设计年产能为高档毛毯1000万条，主设加弹车间、经编车问、纬编车间、整理车间、印花车间、压花剪花车间、成品车间和机电车间等八大车间；仓库、办公楼、宿舍、餐厅及供水、供热等公用工程和污水处理、水煤浆锅炉等相关的环保工程配套齐全。

公司将一如既往的秉承“一流的企业、一流的品质、一流的价格、一流的服务”的理念，精益求精，满足客户的需求，公司创造了较好的经济效益和社会效益，为工业园周边的地区解决了就业问题，带动了当地经济的发展。

 

 

 

 

第二部分 报告正文

一、质量管理理念

从创业之初，百花源把产品质量视为企业发展的基石和重要战略资源，秉承“产品及服务质量是公司发展的生命线”的质量方针，百花源积极推行IS09001质量管理体系，实施全面质量管理和“精品战略”，从产品开发设计的源头开始，。此外，百花源推行精益生产以及国际先进卓越绩效模式，使百花源产品的质量管理水平稳步迈向国内一流企业的行列。

公司秉承“因为我们专业，所以我们出色；客户的要求将是我们永远的追求” 的企业理念，通过艰苦创业、锐意进取，建立了以“产品、市场、管理、服务”四轮驱动为基础，以“技术、人才”为动力源的企业发展模式；依照现代企业管理制度，不断开拓国内外市场，积极开发新优名特产品，凭着良好的合作精神、健全的内部管理制度和专业的管理经验。

二、企业质量管理

（一）质量管理机构

  公司的质量管理工作由总经理亲自挂帅，主管质量副总任公司的首席质量官。总经理和首席质量官对本公司产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动；实施质量成本管理，加强质量统计分析；开展质量教育培训；建设企业质量文化等。

 

图 公司的组织架构图

公司成立了专门的产品质量管理机构—质检部，负责产品质量综合管理工作，各生产车间设立了专职产品质量检验员，重点把好生产过程中的质量关，公司内部积极推行现代化的科学质量管理体系，在产品设计、原材料采购、产品生产、分析试验、成品仓储等各个环节上都加大了质量控制力度，积极开展质量体系内部审核活动，产品质量一直稳步提高。得到了客户的好评和社会的认可。

公司制定了质量安全责任制，建立质量安全“一把手负责”原则（即公司一把手和各部门负责人是本公司和部门质量安全的第一责任人）；“一票否决”原则（无论其他各项成绩再好，只要出现产品质量重大、特大安全责任事故，对事故责任人、责任单位取消一切先进评比资格）；为认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律法规和标准，落实各级责任，公司与各部门签订质量、安全、消防责任目标，按照从生产到销售的每一个环节可相互追查的原则，逐步建立产品生产、运营、销售、服务等各个环节的管理制度，建立了公司工业产品质量安全追溯制度。

（二）质量管理体系

公司先后引入ISO9001质量管理体系，秉承“产品及服务质量是公司发展的生命线”的质量方针，不断完善公司质量管理体系。

公司建立了《体系审核管理办法》、《管理评审管理办法》，并根据内部审核需要培养了二十名培训合格的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进，根据体系审核规定，每年开展覆盖全公司范围的体系内审，对于审核发现的不符合项，公司组织各责任单位进行分析原因，制定纠正措施与预防控制措施，责任单位根据纠正预防措施落实整改，并评价整改效果，各问题整改验证合格后关闭。最终形成内部审核报告，对体系的整改及不合格项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告管理者。

公司制定了《不合格与纠正预防管理办法》、《产品质量检验和生产过程质量管理办法》、《产品抽查检验管理办法》，对不合格品进行了严厉管控。公司所有的产品必须通过品管部检验发放合格证后方能流入下工序或出厂。任何不合格产品均有明确有标识、记录、评价、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下工序。

同时，根据《监视测量与数据分析管理办法》，对于所有出现的显性或隐性质量问题及不合格，品管部均有详细数据记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《不合格及纠正预防管理办法》制定纠正预防并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项，而且各种产品数据均可追溯。

综上所述，百花源建立了独具特色的质量管理体系，该体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化，在各系统、各过程充分应用PDCA循环，持续改善、追求卓越。

 

 

 

 

图 公司的ISO9001证书还没有下来、证明还没来

（三）质量投诉处理

公司开通了投诉电话，为客户咨询、投诉、建议提供便利渠道，制定了客户投诉管理规定，确保客户投诉信息的快速传递与妥善处理。公司设定了年度“用户满意度”和“投诉回访满意度”的考核指标，定期检讨顾客投诉的种类及件数，通过质量例会等形式，分析顾客投诉，落实责任部门，并不断改善方法，提升顾客满意度。

公司投诉处理流程图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四）质量安全风险管理

  质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。为消除、降低或控制可能的质量风险，公司内所有产品的生产、销售活动中与产品质量有关的所有方面，均实施风险管理。 企业建立了产品质量风险管理规程，该规程包括人员操作的正确性，厂房、设备和公用系统的运行情况，物料的贮存、使用，产品的贮存、发运，以及生产工艺、分析方法各环节。企业将生产质量管理规范中的具体要求确定为风险点，从人员、设施、设备、物料、操作方法、环节等五个方面，对照生产规范进行了书面文件体系管理，明确规定了各个环节的标准要求，以减少和降低各风险点可能带来的危害。

企业对于重大质量安全事故采取应急管理，以 “统一领导，分级负责；统筹协调，快速反应；长效管理，落实责任。” 为工作原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》等编制重大质量安全事故应急预案，编制了《临沂市百花源毛毯制造有限公司突发环境事件应急预案》等文件，根据应急预案进行日常演练和突发事件的处置、处理，保证最大限度的预防和减少各类重大安全事故及其造成的损害。

三、企业质量诚信

（一）质量诚信管理

公司始终坚持“产品及服务质量是公司发展的生命线”的经营理念，将“信任、信誉、自信”作为公司的哲理，不论在什么情况下，都把产品质量放在第一位，全方面的诚信体现在：

1、对消费者的诚信，客户的满意是度量我们工作成绩最重要的标尺，绝对“不拿消费者做试验品”，以高品质的产品、服务奉献给全球客户；

2、对经销商、供应商的诚信，结成战略伙伴关系，实现多方共赢的局面；

3、对股东的诚信，慎重决策、竭力所为，为股东创造最大价值；

4、对相关方诚信，坚守信用和道义，依法纳税，构建和谐社会，主动承担企业公民责任，为国家、社会做出贡献。

公司通过教育培训、职代会、发放《员工手册》等等形式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为生命的诚信经营理念。同时公司还开放式宣传诚信经营理念，如对所有来公司调研或参观的各级领导，公司均向其展示详解产品原材料、工艺流程等方面信息。其次公司每年都举行客户代表大会，请客户代表来公司参观产品生产现场，向其讲解产品主要生产技术及工艺，传播我公司诚信经营的企业理念和精神。

 

 

 

图 公司的诚信理念的宣贯

（二）质量文化建设

    在百花源企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司“实”文化，百花源形成“客户的要求将是我们永远的追求”为核心的质量文化。

在理念层面，“客户的要求将是我们永远的追求”、“第一次就把事情做对”、“工作零缺陷、过程零缺陷、产品零缺陷”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识；在制度层面，通过绩效引导，规则制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化；

在行动层面，通过劳动技能竞赛、质量知识竞赛、质量标兵，质量信得过班组、质量明星评选、QC小组活动等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。

百花源质量文化的主要特色有：

1、在质量管理中，“严”字当头，形成了“八严方针”。制度要严格实用，设计要严谨扎实，工艺要严肃且踏实执行，标准要严厉并符合消费者的实际需求，服务要严密诚实，教育要严明和务实等，为百花源营造了良好的质量管理氛围。

2、在绩效考核上，形成了质量一票否决制度，并形成了独特的质量KPI考核，该模型强调领导作用、全员参与以及过程方法的运用，以“第一次就把事情做对”为导向，基于质量管理的过程及结果综合设立指标，实行月度、季度、年度的综合考核机制，通过考核机制的建立，保证了公司质量目标的有效达成，同时对公司各级新老员工迅速融入“以质量为中心”的质量文化起到了很好的导向作用。

3、在质量控制上，始终严格维护质量检验队伍的独立性和质量否决权，并形成了“代表法律法规、代表终端消费者、代表公司尊严”的质量控制原则。

（三）运作管理

在产品的设计阶段，公司根据多方收集的技术标准、行业需求、客户需求、技术支撑、同行状况等，拟定比同类产品更为先进（或等同）的设计方案，并充分利用公司多年积累的知识，对产品的性能和外观等进行预估。

在原材料采购方面，采购部门负责对供应商的质量保证能力、生产设备、技术情况等进行评估，质量部门对原材料的质量进行评估，只有评估合格的供应商方能列入《合格供应商名册》，同时还对合格供应商进行每年一次的考核。

在生产方面，公司制定了规范的作业指导书，对关键工序、关键生产设备测试参数的控制，有效的实现生产操作防呆、防错控制，确保产品的质量，作业人员须经考核合格并持证上岗。

在售后服务过程，我司从对产品“三包”、产品寿命、质量保证及售后服务和实施细则等进行了承诺，并严格按照承诺内容开展售后服务工作，确保产品及服务均满足客户需求。

（四）营销管理

公司设立了完善的销售支持机构和售后服务机构，拥有专业的售后服务队伍，制定了《售后服务管理办法》，规定了售后服务工作流程、标准和要求。公司在产品上、宣传册、企业网站、广告等醒目位置标注了质量投诉电话，方便消费者及时向公司反馈产品质量问题。

四、企业质量基础

（一）标准管理情况

目前百花源的执行标准为FZ/T61004-2006《拉舍尔毯》，公司非常重视国内先进标准的引入以及企业先进标准的建设，百花源目前自己制定的企业技术标准有100多份，标准范围覆盖产品的设计、采购、工艺、检验等全过程。

公司根据消费者的需要，本着追求卓越品质的高要求，针对不同类型的产品和零部件，不断提高企业技术标准要求，以保证企业标准的先进性。制定了严于国际标准、国家标准、行业标准的企业内部控制标准，建立远比国标、行标更为严格的质量可靠性控制手段。

（二）计量管理情况

百花源高度重视作为企业管理技术基础的计量工作，并将计量工作贯穿企业经营的全过程，并基于ISO 10012测量管理体系，建立了完善的计量管理体系，并在此基础上，形成了具有国际先进水平的检验检测能力。

企业质检部是主管全公司计量工作的职能部门，统一管理全公司的计量工作。负责贯彻国家计量法令、政策和有关规定，制定本公司计量管理制度和发展规划，组建公司计量管理体系，统一管理计量器具和设施，组织开展计量检测，提供计量保证。计量器具的管理对象包括各类标准计量器具、长度、重量、温度、力学、现代计量器具和电子仪表，分析检验仪等各类在用计量器具等。 

计量技术资料、证书是计量管理的重要依据，由专人保管。产品合格证、校验合格证、检定合格证是计量器具正常使用的证明证件，均贴在计量器具醒目位置。

（三）认证管理情况

公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSMS18001体系认证，保障产品质量符合甚至高于国家标准，环境保护和职业健康安全方面符合标准的要求。

（四）检验设备管理情况

基于各类需求和管理要求，公司识别了检测能力需求，并配备了相应的软硬件资源，检测能力达到行业先进水平。

（五）特种设备管理情况

    公司按照《安全生产法》、《特种设备安全监察法》等国家法律法规的要求，为加强特种设备的安全管理，提高特种设备管理人员、作业人员的安全意识和操作技能，保证特种设备的安全运行，制定了特种设备管理制度，如特种作业人员教育与培训管理办法、锅炉压力容器管理办法等，并在平时的管理工作中严格按照制度规定来进行。公司按规定请特种设备检验检测机构对在用的特种设备进行检测，合格后方可继续使用，特种设备管理人员和操作人员必须持有国家要求的特种设备作业人员证方可上岗工作。

五、产品质量责任

（一）产品质量水平

 

    公司产品严格执行FZ/T61004-2006《拉舍尔毯》为公司产品检验执行的标准，从原材料进厂到成品出厂的各个环节都严格把关，层层检测。近年来，在国抽、省抽中合格率均为100%。

 

 

关键指标	产品执行标准 FZ/T61004-2006	现行标准  FZ/T61004-2006	先进标准	实物质量水平
PH值	4.0-8.5	4.0-8.5		7.4
异味	无	无		无
水洗长度	≥-4.0	≥-4.0		-0.6
水洗宽度	≥-4.0	≥-4.0		-0.7

 

 

 

 

 

 

（二）产品售后责任

一、“以诚实守信为荣，以见利忘义为耻”，让诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。

二、严格遵守法律、法规要求，承担产品全寿命周期的质量责任。坚决抵制以次充好、虚假宣传等侵害消费者权益的违法行为。

三、实施全面质量管理，追求卓越，坚持不懈地加强技术创新和质量改进，不断提高产品和服务质量水平。

四、面向经济全球化发展环境，积极采用适宜的先进质量标准，为全球消费者提供满意的产品和服务。

五、自觉接受消费者、政府和社会监督，支持行业自律管理，将履行质量承诺、追求质量诚信作为企业发展不懈追求的目标。

（三）企业社会责任

公司贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》《安全生产法》、《消防法》相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标， 按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，以PDCA循环为手段，建立ISO14001：2004 环境管理体系、GB/T28001-2011职业安全健康管理体系。通过实施对安全和环境的危害辨识、风险评价，落实环境因素识别与评价控制程序、环境运行控制程序、环境监测与测量控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监视和测量控制程序等，实现环保目标。在环保方面临沂市百花源毛毯制造有限公司大力推广节能减排新技术，走建设资源节约型企业之路，既是响应国家节能减排基本国策的号召，也是企业降低生产成本取得新的经济增长点以及企业可持续发展的需要。对企业完成节能减排目标具有十分重要的作用。新上超低排放导热油煤粉锅炉一座，已通过验收。

公司秉承“诚信、勤俭、务实、创新”的企业精神，将“诚信”作为首要内容放在第一位，展示百花源人诚信经营的企业文化氛围，做为经营者对下属不虚诺、对合作伙伴不食言，做为员工对上级不谎报。真正做道“言必行，行必果”。公司制订了《员工道德行为规范》、《中高层领导干部道德行为规范》、《采购人员行为规范》、《销售人员行为规范》等，建立了完善的道德行为监测体系，并身体力行，切实做到了诚实守信、依法经营，树立了良好的信用道德形象，实现了企业与各相关方的和谐发展。

公司重视公益支持，公司积极投身于社会公益事业，公司秉承支持公益、奉献社会的理念，以高层领导发挥表率作用为推动。自从企业入驻垛庄镇以来，带动了当地经济的发展，解决周边剩余劳动力就业问题。 每年对周边贫困人员及敬老院等都进行帮助、扶持。

（四）质量信用记录

百花源在质量等相关领域取得的成绩，多次获得政府主管部门、行业协会的表彰，汇总如下：

表 公司荣获的奖励

 

 

图公司荣获的荣誉

 

   

 

 

 

第三部分 报告结语

一、未来展望

在未来的发展中，百花源将继续以“因为我们专业所以我们出色，客户的要求将是我们永远的追求”的企业经营理念，总结过去工作中存在的优势和不如，扬长避短，继续扎实推进企业质量诚信管理体系建设工作，以高标准、严要求加强在产品品质，质量管理等方面的建设工作，提高企业的质量诚信意识和质量法制意识，增强企业质量保证能力，提供满足顾客需求和预期的产品，不断提高企业质量信用水平，实现企业的可持续发展。 今后，我们要进一步科学制定战略规划，明确“质量就是再生力”的目标意识，进一步转变观念，开阔视野，凝心聚力，狠抓主业，瞄准国际知名品牌和国内同行业的领军企业，高点定位、突出主业，整合资源、加快调整，全力打造高端化企业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、读者意见反馈

尊敬的读者： 感谢您阅读本报告！为了持续改进公司质量诚信工作，提高质量服务水平，我们真诚您能够对本报告给予评价，并提出您的宝贵意见，我们对此十分感谢！

 

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