质量信用报告

1.1.2严格管理，确保质量安全目标实现

在不断的摸索和实践中，天元集团把“严格标准，强化执行”作为抓好质量安全工作的主要手段，在执行好国家、行业质量标准的前提下，先后制定了高于国家标准的企业内部质量安全验收标准，并编写了涵盖施工全过程的质量安全内控网络。在工程施工过程中，天元集团实行基础、主体、竣工工程三级验收，并坚持开展施工组织设计的论证和优化，要求各单位所有工程主体施工至标准层3层时，必须设置项目经理样板层，施工内容涵盖主体、二次结构、装饰装修各阶段和消防、水电、空调等各专业，每一个分项在施工前，必须在样板层内进行样板试行，完成后进行验收和评比，然后再全面推行，有效解决了边施工边解决问题的弊端，弥补了书面技术交底的不足。

为了确保质量安全目标的实现，天元集团重点明确各级各部门各人员质量安全责任目标，并实行“一把手问责制”和“一票否决制”，实现了基层单位质量安全责任的落实和执行。在具体工作中，要求施工管理层理顺关系、源头把关，从认真编制施工技术方案做起，完善手段、强化验评、过程控制；职能管理部门负责质量安全监控，加大对施工过程的考核、巡查工作力度，并对关键工序、重要部位实行重点监控；操作层抓好过程控制，严把工序交接关，追求过程精品。在检查考核基础上，天元集团健全完善了奖优罚劣激励和约束机制，于每年年中、年末执行两次质量安全达标检查评比，并进行综合排名，对优劣工程进行5万到20万的奖罚，并严格执行集团制定的“末位淘汰制”让质量安全管理真正做到有章必循，违章必究。

2014年，根据国家住房和城乡建设部《工程质量治理两年行动方案的要求》，结合集团实际情况，制定了《天元集团工程质量质量两年行动方案》并组织人员编制了《天元集团常见质量问题预防措施》，在工程施工中严格贯彻落实。通过深入调查研究，多措并举，不断提高工程质量管理水平，促进企业健康发展。

集团全面落实施工主体责任，严格按照《建设工程质量管理条例》履行工程质量终身负责制，保证工程施工质量，并对施工的工程在设计年限内负有相关责任，并承担因工程质量问题造成的损失承担相关责任。

1.1.3科技创新，积累质量安全技术动力

天元集团坚持把科技创新作为推动企业转型升级的动力源，以提升企业核心竞争力为根本，以提高工程质量、缩短工期、降低成本为方向，通过原始创新、集成创新、引进消化再创新，发展拥有自主知识产权的核心技术、施工工艺，实现创新带动。

1.2质量体系

天元集团自1997年以来先后通过ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，并且严格按照相关法律、法规的要求，聘请专业机构及时进行监督审核，保持持续有效运行。大力推进清洁、安全生产，积极推广应用建筑节能技术，由传统的被动治理转变为生产全过程控制。

集团建立了“集团-基层单位-项目部”三级质量监管体系，建立质量责任体系，质量责任层层分解，制定了高于国家、行业的企业质量验收标准，高标准、严要求，塑造精品工程。集团还建立了适合企业发展的质量安全生产系统化工作体系，通过近三年不断的推行和实践，取得了显著的成果，集团质量管理工作达到了一定的标准化水平。

质量安全管理全部采用文字化和信息化相结合，质量安全过程管理有迹可循，集团设置国家一级档案室，质量安全管理过程资料全部归档管理。采用专业的新中大信息化办公系统，及时的将质量安全管理信息传递处理，保证了集团质量安全工作顺利你开展。各基层单位设立专门的质量安全管理机构，配备专业的技术人员及时做好售后服务和各方面的技术支持。

1.3质量诚信

1.3.1以德治企，牢固树立诚信经营的理念

天元集团把诚信经营作为企业的追求，坚持靠信用待用户、争市场，从企业的自身实际出发，把诚信文化作为与管理文化、安全文化、经营文化等体系相并列的企业文化子体系来建塑，建立以诚信为基石的核心价值观，指导和规范企业和员工的生产、经营行为。主要方面是：

1）建设以诚信理念为宗旨的企业文化体系。公司把诚信建设作为企业文化建设的中心环节来抓，提出了“以德治企，诚实守信”的道德信条，倡导“说老实话、办老实事、做老实人”的企业作风，形成了“创新共赢奉献”的企业价值观等企业文化理念。

2）着眼于道德宣传教育，着力于增强诚信意识。公司视道德为根本，重质量如生命，坚持加强道德建设，打造诚信平台，造就忠诚员工队伍。

3）树立契约意识，诚实履约，让业主满意，在施工过程中严格执行部颁标准和合同条款，积极做好工程回访工作，使单位工程一次交验合格率100％，顾客满意率不低于90％，各级工作质量目标实现率不低于90％。

4）在企业中营造诚信环境，把诚信纳入企业的规章制度，贯穿至生产和宣传中，成为企业全体成员共同遵守的行为规范，构筑和谐、健康的工作氛围。

1.3.2严格管控，强化诚信经营的管理

1）创建诚信经营准则和企业与员工的行为规范，把产品和服务质量作为企业最基本的诚信要求，保证产品和服务质量达到标准，交付业主满意的工程。

2）建立诚信奖罚考核机制，切实加强对全体员工的信用教育，为员工奋发进取明确方向。

3）天元集团为适应信息化、网络化的快速发展，充分利用现有的天元集团信息化管理系统建立质量安全事故曝光平台，并在每月5号前在曝光平台对上月发生的质量安全事故进行集中曝光，强化管理人员的责任意识与危机意识，提高全体员工的质量诚信服务理念，使“质量是个人的饭碗”成为员工的共识。

1.3.3依法治企，守法经营，硬化诚信经营的载体

1）严格按照《公司法》以及现代企业制度的相关要求，不断完善天元集团企业的管理体系，修订、增补各项管理制度，做到员工各司其职，以管理的规范化规避企业的法律、信用等各项风险。

2）强化质量意识教育，夯实质量保证基础。

3）强化质量保证体系，实现全过程质量控制。

4）强化产品质量监督，树立质管部门权威。推行了“质量黄牌书”，并把质量指标量化到各单位的工作任务及经济责任制考核中，本着“三不放过”原则，时刻绷紧质量这根弦。

1.4过程管理

天元集团近年来持续推进质量安全系统化建设，制定了“三五三”系统化管理模式，强化了质量安全全过程控制。

三大管理体系运行规定即质量技术管理体系运行规定，安全管理体系运行规定，生产管理体系运行规定，将质量安全生产管理总体管理进行全面规范化；五项实施细则即前期方案论证与优化管理实施细则，工期管理实施细则，安全员配置及信息备案管理细则，施工现场样板层管理实施细则，常见质量问题防治措施，针对项目施工全过程，从方案的优化到施工过程质量安全管控，再到竣工验收做出了规定和规范，切实的做到了施工质量全过程控制的管理体系建设；三款暂行规定即施工现场重大危险源管理规定，施工现场绿色施工管理规定，进一步强化施工质量过程管理规定,是质量安全管理的再细化，进一步的完善了质量安全过程控制要求。

1.5风险管理

天元集团自成立之初就建立了全面的质量风险管理体系，通过制定集团质量风险管理办法与业务流程，确保了质量风险管理体系的有效运行。集团根据质量风险管理的实际情况，对集团及各下属单位存在的风险，在分析评估的基础上按照风险类型和风险等级，实行分级归口管理，明确职责，充分调动风险责任人的积极性和风险防范能力。对于低中等级风险由集团各业务部室及各分公司自行负责；对于高等级风险，集团监察审计部根据集团领导的批示意见，收集的风险初始信息及风险评估的情况向存在风险的部门和单位发出风险预警单，组织相关业务管理部门及项目制定风险控制计划，明确应对措施，必要时编制《重大风险应对方案》,对风险实施有效的控制。

天元集团建立了完善的重大质量风险预警制度，对重大质量风险持续不断的检测，及时发布预警信息，制定应急预案，并成立了以集团总经理刘军为负责人的企业质量风险应急处置小组。

企业质量风险应急处置小组：

组 长：刘 军

副组长：李庆新

组 员：伊永成 宋耀忠 殷正强 燕 飞 王言民

杨 平 徐志照 赵新明 胡国杰 安百平

集团为保证质量风险管理体系的有效运行在体系中重点加强了对质量风险的追溯体系和工程质量责任追究制度。对于在质量风险管理中出现的因管理不善造成重大质量事故的由集团质量风险管理委员会作出处理决定。属于集体责任造成的，追究主要管理人员的集体责任；属于个人责任造成的，追究个人责任。所在单位疏于监督管理，防范措施不到位的，同时追究所在单位一把手及相关职能管理人员的责任。

2、质量水平

2.1质量状况

针对目前的工程质量现状，集团公司组织人员编写了《常见质量问题预防措施》。本书主要结合多年来集团在工程质量管理上的经验，通过实地调查研究反复论证，坚持预防为主的方针，从土建施工、水电暖安装、通风空调、消防、路桥、钢结构等几个专业列举了目前常见的312条质量问题，并对每项质量问题提出了有针对性的预防措施。

天元集团针对建筑工程的特点，结合相关法律法规的要求，对建筑工程施工过程中的关键质量控制点采取指标化管理模式。具体内容见表2.1-1

天元集团通过严格的三级质量管理的过程控制，确保工程施工过程中的各关键质量控制点的质量指标100%实现。以基础、主体验收合格率为例，近5年来通过项目部、子（分）公司、集团公司的三级过程控制，保证了基础、主体工程施工质量水平稳步提升，基础、主体验收合格率达到100%。工程质量管理基础、主体验收流程见图2.1-1

表2.1-1

天元集团在努力加强自身质量管理水平的同时，通过行业统计年报、中国建筑业信息网、行业年度工作会议、建设类报纸、刊物、专题考察调研、交流学习等方式，积极获取同行业标杆企业关键指标数据并进行数据分析对比，满足企业对于控制关键质量指标的需要。

通过与同行业标杆企业上海建工、中国建筑、陕西建工对竣工工程近五年创奖情况进行对比，发现集团在创建国家级奖项方面还有一定的差距。通过数据对比使集团更加准确的掌握了在竣工工程质量管理上的差距所在，从而准确的定位企业质量管理的水平，全面提升企业工程质量管理水平。

3、质量发展

3.1质量战略

集团董事长多次在集团有关会议上强调科技兴企的重要性，提出“立足建筑安装施工，引领行业技术创新，开发核心技术品牌，建设创新型企业”的指导原则，形成了以企业技术中心为基础的创新网络体系，重点引进建设部推广的建筑业十项新技术，并根据行业特点按照年度产值的一定比例，提取并设立公司技术创新基金，在工法、专利、装备、人才等方面加大投入，建成了企业的科技创新体系。通过组织开展“管理创新年”等系列活动，建立企业管理创新的长效机制，促进企业管理创新工作的持续开展。在原有工资倾斜政策和课题奖励经费的基础上，设立各类创新奖励基金，引导员工在创新中大胆实践 。

集团充分利用技术优势承接了大批高、大、难工程，并创出优质工程400多项，天元集团技术质量水平得到了社会和业主的广泛赞誉和认可，为集团的发展和天元品牌优势的确立提供了技术保障。经过多年的不断努力，企业的技术积累已达到了较高的程度，形成了质量管理的标准化、系统化。

3.2质量文化

天元集团在长期的发展过程中形成了“塑精品、创一流”的质量方针。通过对质量文化进行创新培育，努力建设健康向上、独具天元特色的企业质量文化，为企业的健康发展提供强有力的支持和保障。天元质量文化是天元人在长期的质量管理过程中培育形成并共同遵守的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范，是天元人不断增强企业的质量管理能力和竞争能力，推动天元健康、稳定、快速发展的原动力。

在质量管理中，天元人始终坚持“重质量渗透一砖一瓦，守信用贯穿每时每刻”的天元司训。从一砖一瓦做起，严把质量关，树立全员参与的质量管理模式，让每一位员工都成为企业质量管理的参与者，推行全过程质量管理控制，保证工程质量安全可靠。

天元集团采取自上而下层层灌输学习的方法，使员工对企业质量文化从理性上得到认知。通过编印下发《天元文化》、现场参观、知识竞赛等方式，使企业员工对天元质量文化从感性认识上进一步加深，在制度保障下实现天元质量文化的推广。为实现天元质量文化的进一步推广，天元集团每年举行质量安全月、质量知识竞赛、现场技能比赛、QC活动小组等活动，并采取物质奖励的形式，发动全员参与到质量文化的学习与提升中去，提升全体员工的认可。近五年，共发放奖金1100余万元人民币。

3.3质量基础

天元集团作为建筑施工企业，其质量管理体系化建设,对企业而言就是发展的基础与动力所在,只有实现了建筑质量安全管理的系统化才能真正实现“建自强和谐天元，筑百年长青基业”的天元目标。作为天元集团，一直重视开展建筑施工质量安全管理的系统化管理工作，并总结经验不断完善企业的系统化建设。在每年年初与各基层单位签订质量安全生产目标责任书，并在年底对目标责任书完成情况进行考评，实行“一把手问责制”和“一票否决制”，保证了基层单位质量安全体系的运行与制度落实。

3.3.1编制天元集团《内控控制手册》

2011年企业编审通过了天元集团《内控控制手册》，这为开展安全质量系统化工作奠定了政策基础。为集团质量安全管理不断向制度化、标准化、程序化、规范化迈进。

3.3.2积极参与国家规范、标准编制

2009年、2010年作为主编单位之一，参与编制了《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T104-2011）、《混凝土结构工程用锚固胶》（JG／T340—2011）。2013年作为参编单位之一，参与编写了《租赁模板脚手架维修保养技术规范》（GB50829-2013）。2014年作为参编单位之一，参与编写了《预制混凝土检查井》JC/T 2241-2014、《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014。

3.3.3完善企业内部标准建设

天元集团积极制定企业质量安全技术标准，形成天元特色的质量安全管理模式。在工作标准上，制定了天元集团《施工技术质量管理规定及评分标准》、《竣工工程预验评分标准》、《天元集团安全管理和文明施工标准化图集》，施工过程中严格执行。

3.3.4加大资源投入确保体系健康运行

集团为保证质量管理体系健康、持续、有效运行在硬件设施、人力资源管理、信息化管理、质量奖励等方面不断加大投入确保了集团质量体系的平稳运行。例如：2016年度研发投入达到36802万元、在品牌推广方面投入9000余万元、质量安全奖励650余万元。

天元集团高度重视产品的售后服务工作，建立了完善的售后服务体系，成立了以集团总经理为组长的售后服务小组，由集团经营发展部联合质量安全部做好产品质量的售后服务工作，不断提升工程质量以及售后服务水平。集团通过对内加强系统管理，深化实施单项工程承包、专项工程分包等制度措施，使企业经营效益稳步提升，努力创造公司、员工、顾客等多方价值利益最大化，实现多方共赢发展。

3.4质量改进

天元集团充分发挥以“结构合理，技术精湛，善于创新，乐于奉献”为特点的人力资源优势，营造积极向上的创新氛围，通过组织职工群众性经济技术创新活动、QC小组活动，“我为企业献一计”等形式，积极营造员工主动参与到质量创新的环境中去。在质量管理上集团主参编国家行业和地方标准20余项；拥有国家专利76项；省部级科技进步奖、技术创新奖70余项；成功申报国家级工法6项、省级工法150多项；获得国家级优秀QC成果奖13项,省级优秀QC成果奖60余项；通过全体员工对实际工作的总结汇总编制出了14项企业内部工艺标准。

3.5质量教育

员工培训工作立足服从和服务于企业发展的战略目标，坚持按需施教、学用结合、定向培训的原则，以岗位培训为重点，把企业发展需要和员工职业生涯发展需求相结合，区分员工不同层次的培训需求，创建全员参与培训的学习型组织，形成了由集团总体控制、职责划分明确的三级管理体制以及横向到边、纵向到底的培训管理体系。

依据集团战略短、中、长期发展目标要求，结合当前及未来市场人才供给以及集团生产经营管理模式（包括组织授权、组织结构和职位再设计等）等情况，集团每年都通过年度人才调研活动、人力资源管理绩效考核以及分析每月劳动用工管理报告与各项信息数据库资料，对集团现有员工年龄结构、学历结构、持证情况、职位分布、业务技能等情况进行分析对比，找出与集团发展需要的差距和不足，形成人力资源调研分析报告并提出实施方案，经集团领导审批后，通过加大招聘配置、培训教育、职业发展与开发管理力度，提升集团员工整体素质水平，如2013年底通过调研分析，发现一级、二级建造师持证人员不能满足当前市场需求，集团通过组织员工参加建造师考前培训以及加大激励措施，2014年相关人员净增149人。

天元集团将临沂天元建筑职业技术学校作为主要培训基地，以集团和各单位教学设施为辅，同时加强与国内高等院校、社会培训咨询机构以及国内知名企业的交流与合作，有针对性地开展各类培训。集团内部培训教师从经营管理骨干和业务技术骨干中选拔培养，同时有针对性地聘请高等院校、咨询机构的教授、讲师等担任授课教师。员工培训包括岗前培训和在职培训两种类型，具体又分各级管理人员业务、贯标培训，工人理论和操作技能培训，管理人员、特种作业人员持证上岗培训，工人技能考核等类型。员工培训从形式上分为办班培训、非办班培训和外委培训三种，具体可采用办班、电教、座谈会、研讨会、报告会、讲座、参观交流、技能竞赛、传帮带、轮岗、换岗、远程教育及外出学习等形式。在培训职责划分上集团主要负责开展大型培训、主要业务骨干以及员工持证培训等。持证培训具体包括：项目负责人、十二大管理人员、三类人员培训、特种作业人员培训、技术工人等级培训等。各部室、单位主要负责开展岗前培训和转岗培训、贯标培训、业务培训、能力素质培训以及后备人才培养等。对于中高层管理人员，采用“请进来、走出去”的方式，每年不定期组织主要管理人员赴山东科技大学、山东大学、天津财经大学、北京大学、清华大学等国内知名院校接受培训，或者聘请知名教授来集团系统性、综合性、针对性的授课。

4、质量创新

4.1理论模式

天元集团通过建立全员参与的质量创新模式，依据“三级管理制度”的企业质量基本管理模式，充分发挥企业全体员工的质量创新积极性，创造性的提出了“全员参与，工程质量问题举报奖励制度”。通过开通企业内部质量问题举报电话，对每一位员工在施工现场发现的问题经落实属实的给予相应奖励，对相关责任人进行处罚。通过这种举报奖励与处罚机制，使企业的每一位员工都成为企业质量管理的主动参与者与监督者，同时也加强了企业所用员工的质量意识。

4.2技术方法

天元集团通过编制施工工法，对自身的管理和技术经验进行系统的有效整理和总结，形成本企业管理和技术财富，形成本企业自主的知识产权。近几年来，天元集团申报的省级工法一直保持在10项左右，2011年11项，2012年9项，2013年10项，2014年10项，2015年17项，并且已获得六项国家级工法，分别是《超高层、重荷载、大悬挑脚手架施工工法》(2007)、《燃气锅炉施工工法》（2009）、《预应力混凝土管桩新型注浆器桩端压力注浆施工工法》（2009）、《高精度、多层面、正交轨道系统安装工法》（2009）、《既有房屋建筑节能改造工程膜技术应用施工工艺》（2013）、《开放式双层幕墙施工工法》（2013），仅《开放式双层幕墙施工工法》在临沂市文化广场外装饰工程中解决了双层幕墙存在工艺复杂、工程成本高等问题，节约各项费用共计2450000元。

当今，为了更好的推进工法的开发和应用，天元集团积极进行技术积累和技术跟踪，及时形成本企业工法，进一步提升完善企业技术标准体系，促进技术跟踪、技术积累、技术推广和技术创新工作的开展，提升企业施工技术管理水平和科技含量。

4.3、改进攻关

天元集团的建筑业群众性质量管理QC小组活动的开展与省建管局同步。多年来这项工作在天元集团作为一项日常性工作来抓，一直处于较为平稳的状态，在历年的省及国家级的获奖情况基本处于全省领先水平，QC成果屡创新高。

2006年，天元建设集团有限公司407项目QC小组、全国工程建设优质量管理小组三等奖；

2007年，天元建设集团有限公司407项目QC小组、全国工程建设优质量管理小组三等奖；

2008年，提高现浇混凝土GBF蜂巢芯密肋楼盖施工质量、全国工程建设优质量管理小组二等奖；

2009年，大面积基坑室内井点降水方法、全国工程建设优质量管理小组二等奖；

2010年，确保巨梁结构高大模板支撑体系施工质量、全国工程建设优秀质量管理小组二等奖；

2011年，天元建设集团有限公司文化广场项目QC小组,“提高大截面大坡面网梁楼盖叠合箱施工质量”、全国工程建设质量管理小组二等奖；

2011年，天元建设集团有限公司201项目QC小组,“提高建筑物上部设备转换层大体积砼施工质量”成果、全国工程建设质量管理小组二等奖；

2012年，天元建设集团有限公司205项目QC小组,提高异型建筑物弧形梁定位放线精确度、全国工程建设质量管理小组一等奖；

2012年，山东天元装饰工程有限公司工业园QC小组,曲面单元体幕墙板块吊装技术创新、全国工程建设质量管理小组一等奖；

2013年，天元建设集团有限公司205项目QC小组,确保40.6米高满堂扣件式钢管支撑架搭设稳定性、全国工程建设质量管理小组一等奖；

2013年，幕墙T型钢龙骨多角度交汇部位转接件技术研发,（山东天元装饰工程有限公司）十六项目QC小组、全国工程建设质量管理小组一等奖；

2014年，山东天元装饰工程有限公司二项目qc小组,空间多角度扭转异型柱石材安装技术创新、全国工程建设质量管理小组一等奖；

2014年，天元建设集团有限公司214项目部QC小组，提高复合剪力墙自密实砼观感质量、全国工程建设质量管理小组一等奖。

2015年，山东天元装饰工程有限公司十一项目部QC小组，降低构件式玻璃幕墙主材损耗率、全国工程建设质量管理小组二等奖。

2015年，天元建设集团有限公司二二七项目QC小组，高空大跨度悬空结构模板支撑体系技术创新、全国工程建设质量管理小组一等奖。

2016年，天元建设集团有限公司二二一项目QC小组，集成式电动操作防护架中卸料平台提升方法创新、全国工程建设质量管理小组一等奖。

2016年，天元建设集团有限公司安装二QC小组，研制竖向桥架预埋件、全国工程建设质量管理小组一等奖。

2016年，山东天元装饰工程有限公司邮轮母港项目QC小组，开敞式异形折面穿孔铝板吊顶安装技术创新、全国工程建设质量管理小组一等奖。

第三部分报告结语

我们自强不息、完善自我的天元人，始终不渝地奉行“立业报国为本，管理以人为本，服务诚信为本”的核心理念，矢志不移地履行“塑时代精品，建美好家园”的发展宗旨，锲而不舍地沿着“三层九中心”的战略定位方向，坚持不懈地实现“建自强和谐天元，筑百年长青基业”的奋斗目标，共同遵从践行“使企业发展更快，对社会贡献更大，让员工收入更高”的价值观，使企业、社会、员工三者利益高度统一，共同发展，和谐共荣。